413101, г. Энгельс, ул. М.Расковой, д.10.

+7 (8453) 74-46-08

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

visually impaired icon Версия для слабовидящих

413117, г.Энгельс, ул.Транспортная, д.30-а

+7 (8453) 56-13-35

vk ok youtube

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. (на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

Документ подписан цифровой подписью Скачать файл

Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование
показателя		 Код
строки		 Код
по бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации		 Аналити-
ческий код		 Сумма
        на 2022 г. 
текущий
финансовый
год		 на 2023г. 
первый год 
планового 
периода		 на 2024 г. 
второй
год 
планового 
периода		 за преде-
лами
планового
периода
1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х 297 984,65 0,00 0,00 0
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х   0,00 0,00 0
Доходы, всего: 1000 000 000 35 991 837,00 32 186 496,83 32 186 496,83 0
в том числе: 1100 120 121 14 000,00 11 000,00 11 000,00 0
доходы от собственности, всего
в том числе: 1110            
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130   24 388 950,00 31 697 496,83 31 697 496,83 0
в том числе: 1210 130 131 24 369 950,00 31 697 496,83 31 697 496,83 0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 1220 130          
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
доходы от оказания платных услуг 1230 130 131        
доходы от компенсации затрат  1240 130 135 19 000,00      
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 145        
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150   11 588 887,00 478 000,00 478 000,00 0
в том числе: 1410 150 152 11 288 887,00     0
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150          
добровольные пожертвования /спонсоры  1430 150 155 300 000,00 478 000,00 478 000,00  
прочие доходы, всего 1500 180          
доходы от операций с активами, всего 1900 440 446        
прочие поступления, всего 1980 х          
из них: 1981 510         х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего: 2000 х   36 289 821,65 32 186 496,83 32 185 296,83 0
в том числе: 2100 х   33 213 537,00 31 697 496,83 31 696 296,83 х
на выплаты персоналу, всего
в том числе: 2110 111 211 25 924 700,00 24 344 314,00 24 344 314,00 х
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 1 200,00 1 200,00 0,00 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 2130 113         х
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 2140 119 213 7 287 637,00 7 351 982,83 7 351 982,83 х
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе: 2141 119 213 7 287 637,00 7 351 982,83 7 351 982,83 х
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам 2142 119 213       х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 2150 131         х
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 2160 133         х
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 2170 134         х
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 2180 139         х
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе: 2181 139         х
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300         х
в том числе: 2210 320         х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них: 2211 321         х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 2220 340         х
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 2230 350         х
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению 2240 360         х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850   26 984,65 22 000,00 22 000,00 х
из них: 2310 851 291 3 984,65 2 000,00 2 000,00 х
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 2320 852   3 000,00 3 000,00 3 000,00 х
Российской Федерации, а также государственная пошлина
Другие экономические санкции 2320 853   5 000,00 5 000,00 5 000,00  
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853   15 000,00 12 000,00 12 000,00 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х         х
из них: 2410 613          
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623          
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 2430 634          
бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810          
взносы в международные организации 2450 862          
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами  2460 863          
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х   0,00 0,00 0,00 х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 2520 831   0,00 0,00 0,00 х
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х   3 049 300,00 467 000,00 467 000,00 0
в том числе: 2610 241          
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243     0,00 0,00 0
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640     3 049 300,00 467 000,00 467 000,00  
из них:              
 
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 2650 400   0,00 0,00 0,00 0
собственности, всего
в том числе: 2651 406   0,00 0,00 0,00 0
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 2652 407   0,00 0,00 0,00 0
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100         х
в том числе: 3010           х
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость 3020           х
прочие налоги, уменьшающие доход 3030           х
Прочие выплаты, всего 4000 х         х
из них: 4010 610         х
возврат в бюджет средств субсидии
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п		 Наименование
показателя		 Коды
строк		 Год
начала
закупки		 Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации		 Сумма
      на 2022 г.
(текущий
финансовый
год)		 на 2023 г.
(первый
год
планового
периода)		 на 2024 г.
(второй
год
планового
периода)		 за пре-
делами
планового
периода
1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х   3 049 300,00 467 000,00 467 000,00  
1.1. в том числе: 26100 х   0,00 0,00 0,00  
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде-
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 26200 х   0,00 0,00 0,00  
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 26300 х   235 400,00 0,00 0,00  
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.3.1. в том числе: 26310 х х 0,00 0,00 0,00  
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
  из них: 26310.1     0,00 0,00 0,00  
 
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х х 0,00 0,00 0,00  
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 26400 х   2 813 900,00 467 000,00 467 000,00  
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ
1.4.1. в том числе: 26410 х   950 200,00   0,00  
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
1.4.1.1. в том числе: 26411 х   950 200,00   0,00  
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х   0,00 0,00 0,00  
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 26420 х   1 259 700,00 0,00 0,00  
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.1. в том числе: 26421 х   0,00 0,00 0,00  
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
  из них: 26421.1 х          
 
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х   0,00      
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 х   0,00      
  из них: 26430.1 х          
 
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х   0,00      
1.4.4.1. в том числе: 26441 х   0,00      
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х   0,00      
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х   604 000,00 467 000,00 467 000,00  
1.4.5.1. в том числе: 26451 х   604 000,00 467 000,00 467 000,00  
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
  из них: 26451.1 х          
 
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х   0,00 0,00 0,00  
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 26500 х   3 049 300,00 467 000,00 467 000,00  
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
  в том числе по году начала закупки: 26510     2 813 900,00 467 000,00 467 000,00  
 
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 26600 х          
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
  в том числе по году начала закупки: 26610            
 

 

Финансовые затраты (в руб.)

Наименование мероприятий по укреплению материально-технической базы

Бюджет

Внебюджет

Попечительский совет

Ремонтные работы

     

Капитальный ремонт по усилению фундамента и кирпичной кладки брандмауэрной стены здания МБУДО «ДШИ № 5 ЭМР» области по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Транспортная 30 а

329917,59 руб.

153222,41 руб.

  

Приобретения

   

312445

Антитеррорестическая защищенность

    

29950

Обеспечение эпидемиологической стабильности

    

28698

Световое оборудование

    

5800

Хозяйственное оборудование

    

11862

Мебель (ученическая, офисная)

    

130897

Звукоусиливающая аппаратура

    

63270

Изготовление одежды сцены, концертных костюмов

    

41968

Мероприятия по противопожарной безопасности

    

50100

Коридоры 1,2,3,4, этажей две лестничные клетки 4-х этажного здания, коридоры 2-го и лестничные клетки 2-х этажного здания Оборудованы аварийным освещением.

    

25000

Установка противопожарных отсекающих дверей на 3, 4 этаже

    

11300

Установка доводчиков 2 шт.

    

3800

Выполнена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта

    

10000

Скачать План финансово-хозяйственной деятельности  2020

 

Скачать План финансово-хозяйственной деятельности  2019 

Скачать План финансово-хозяйственной деятельности 2018

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 Энгельсского муниципального района»

ИНН/КПП: 6449028193/644901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района; Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 30а
 Коды
Форма по КФД  
Дата 01.07.2015 г.
по ОКПО 51396005
по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основной целью деятельности является обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Для достижения целей деятельности муниципального бюджетного учреждения Школа осуществляет следующий основной вид деятельности - выполнение муниципального задания;

  1. деятельность по реализации образовательных программ в сфере культуры и искусства.
  2. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством освоения образовательных программ в сфере искусств, воспитание подготовленного и активного потребителя художественных ценностей, подготовка учащихся к продолжению обучения в средних специальных и высших учебных заведениях;
  3. развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
  4. удовлетворения творческих потребностей детей и подростков в овладении базовым комплексом практических навыков и знаний;
  5. создание условий для творческого развития детей, их самореализации и профессионального самоопределения;
  6. осуществление принципов дифференциации и преемственности в образовании.
  7. проведение отбора и выявление детей, имеющих склонности и способности к обучению в избранной области искусств;
  8. организация образовательного процесса, создание необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, художественного творчества детей в возрасте до 18 лет;
  9. содействие профессиональной ориентации одаренных обучающихся и обеспечение освоения ими избранной образовательной программы для поступления в средние и высшие учебные заведения;
  10. формирование у обучающихся умения приобретать и творчески применять полученные знания и навыки.
  11. профориентация детей по социально востребованным видам и типам профессиональной деятельности.

 

1.2 Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения:

а) выполнение муниципального задания;

б) деятельность по реализации образовательных программ в сфере культуры и искусства.

 

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения.

Наименование показателяСумма
I. Нефинансовые активы, всего:34 262 984,55
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 29 543 887,83
в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 34 262 984,55
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества муниципального бюджетного учреждения средств  
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 647 973,43
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального бюджетного имущества 10 073 549,85
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4 719 096,72
в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 737 829,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 769 592, 03
II. Финансовые активы, всего

1 565 982,24
из них:  
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: 73,14
в том числе:  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 66 336,00
в том числе:  
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
2.4. Денежные средства на счетах учреждения, полученные от платной и иной приносящей доход деятельности 1 499 573,10
2.5. Расчеты по доходам (родительская плата) 0
III. Обязательства, всего3 895 878,74
из них:  
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 809 401,59
в том числе:  
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 1 685 779,43
3.1.2. по оплате услуг связи 0
3.1.3. по оплате транспортных услуг 0
3.1.4. по оплате коммунальных услуг 1 025 659,63
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.1.6. по оплате прочих услуг 0
3.1.7. по приобретению основных средств 0
3.1.8. по приобретению нематериальных активов 0
3.1.9. по приобретению непроизведенных активов 0
3.1.10. по приобретению материальных запасов 0
3.1.11. по оплате прочих расходов 0
3.1.12. по платежам в бюджет (НДФЛ) 160 780,00
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами (ст.211, б/л) 14 255,09
3.1.14 по налогу на имущество 200 003,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0
в том числе:  
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0
3.2.2. по оплате услуг связи 0
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.2.6. по оплате прочих услуг 0
3.2.7. по приобретению основных средств 0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0
3.2.11. по оплате прочих расходов 0
3.2.12. по платежам в бюджет 0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0

III. Показатели по поступлениям и расходам муниципального бюджетного учреждения.

Наименование показателяВсегоОперации по лицевым счетам, открытым в органах казначейства

Наименование показателяВсегоОперации по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
Средства бюджетаСредства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 1 499 573,10   1 499 573,10
Поступления, всего: 23 114 345,0 21 436 345,0 1 678 000,0
в том числе:      
Субсидии на выполнении муниципального задания 21 002 560,0 21 002 560,0  
в том числе:      
Деятельность по реализации образовательных программ в сфере культуры и искусства 19 733 637,16 19 733 637,16  
Субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ 1 139 022,37 1 139 022,37  
Организация культурно- досуговой деятельности 433 785,0 433 785,0  
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего      
в том числе:      
Поступления от платных услуг      
Поступления от продажи билетов      
Поступления от платных кружков      
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего 1 678 000,0   1 678 000,0
в том числе:      
Поступления от аренды имущества 1 086 800,0   1 086 800,0
Поступления от целевых взносов и пожертвований 591 200,0   591 200,0
Спонсорская помощь      
Планируемый остаток средств на конец планируемого года      
Расходы, всего: 24 613 918,10 21 436 345,0 3 177 573,10
в том числе:      
Заработная плата 15 651 828,0 15 651 828,0  
Прочие выплаты, всего в том числе: пособие до 3-х лет прочие
Начисления на выплаты по оплате труда 4 726 857,0 4 726 857,0  
Оплата работ, услуг, всего 2 018 660,00 1 057 660,0 961 000,0
из них:      
Услуги связи 69 000,00   69 000,00
Коммунальные услуги 1 057 660,00 1 057 660,00  
Арендная плата за пользование имуществом      
Работы, услуги по содержанию имущества 400 000,00 400 000,00
Прочие работы, услуги 492 000,00   492 000,00
Прочие расходы, всего 100 000,00   100 000,00
из них:      
уплата налогов 20 000,00   20 000,00
прочие 80 000,00   80 000,00
Поступления нефинансовых активов, всего 2 116 573,10   2 116 573,10
из них:      
Приобретение основных средств 1  706 573,1   1  706 573,1
Приобретение материальных запасов 410 000,00   410 000,00
  1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год. Уточненный
Мы используем cookie

Во время посещения сайта МБУДО "ДШИ №5 ЭМР" Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее (ссылка на отдельную страницу на сайте, см. ниже).

Подробнее ОК